目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
甘肃省精神文明建设指导委员会办公室（以下简称省文明办）是省委宣传部管理的机关，为副厅级。
注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，省文明办主要职责为涉密信息，不予公开。
二、机构设置
省文明办内设4个职能处室，具体为秘书处、一处、二处、三处。核定编制25名，其中：行政编制23名，机关后勤事业编制2名。实有行政在职人员23人，机关后勤人员2名。
第二部分 2021年度部门决算表
（具体报表见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,256.60万元。收、支较上年决算数减少34.62万元,下降2.68%,主要原因：一是2021年调减项目经费；二是结转经费相应减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,156.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,137.98万元，占98.39%；其他收入18.61万元，占1.61%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,194.00万元，其中：基本支出462.98万元，占38.78%；项目支出731.01万元，占61.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,237.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少48.93万元，下降3.80%。主要原因：一是2021年调减项目经费；二是结转经费相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,175.38万元，占本年支出的98.44%，较上年决算数减少11.53万元，下降0.97%。主要原因：一是2021年调减项目经费；二是结转经费相应减少。
1．一般公共服务支出年初预算数为376.06万元，支出决算为373.48万元，完成年初预算的99.31%,决算数小于预算数的主要原因是统发工资人员经费减少。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为580.00万元，支出决算为612.40万元，完成年初预算的105.59%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。
3．社会保障和就业支出年初预算数为34.31万元，支出决算为37.75万元，完成年初预算的110.02%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职去世人员职业年金支出。
4．卫生健康支出年初预算数为27.57万元，支出决算为27.57万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数无差异。
5.住房保障支出年初预算数为24.19万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出462.98万元。其中：人员经费369.48万元，较上年决算数增加38.77万元，增长11.72%，主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金等。公用经费93.50万元，较上年决算数增加7.80万元，增长9.10%，主要原因是公务交通补贴增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务用车与维护费、其他交通费、印刷费、水费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、租赁费、会议费、培训费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为22.41万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的47.55%,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实省财政厅“过紧日子”相关要求，单位加强财务管理，本着“非必要不开支”原则，厉行节约，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,主要原因：根据年初工作计划，当年无因公出国（境）任务，因此，无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为17.60万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的60.54%,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实省财政厅“过紧日子”相关要求，单位加强财务管理，本着“非必要不开支”原则，厉行节约，严控“三公”经费支出。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,主要原因是当年无购置公务用车预算计划，因此无公务用车购置费。
公务用车运行维护费年初预算数为17.60万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的60.54%,主要原因是严格贯彻落实省财政厅“过紧日子”相关要求，单位加强财务管理，本着“非必要不开支”原则，厉行节约，严控“三公”经费支出。
3.公务接待费年初预算数为4.81万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因一是严格贯彻落实省财政厅“过紧日子”相关要求，单位加强财务管理，本着“非必要不开支”原则，厉行节约，严控公务接待费支出；二是受疫情影响，无接待相关任务，因此无公务接待费用。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出93.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、办公取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、办公设备购置费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加7.80万元，增长9.10%，主要原因是公务交通补贴增加。
本年度会议费支出6.59万元，较上年决算数减少28.48万元，下降81.23%，主要原因是严格贯彻落实省财政厅“过紧日子”相关要求，单位加强财务管理，本着“非必要不开支”原则，厉行节约，压减会议费支出。
本年度培训费支出13.76万元，较上年决算数增加5.43万元，增长65.19%，主要原因是按照重点工作安排，培训业务增加。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计7.69万元，其中：政府采购货物支出7.69万元、政府采购工程支出0.00万 元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2021年度没有国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金580万元，从评价情况来看，我办能围绕绩效目标预算开展相关工作，较好地完成了各项工作。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为580万元，执行数为580万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：2021年度，按照年初设定绩效目标值完成精神文明建设重点工作会议6次，全省精神文明建设重点工作培训2次，重点工作活动开展4次，组织开展甘肃省精神文明建设杂志宣传、先进集体测评验收复查，持续推进志愿服务建设，加强未成年人思想道德建设等工作，着力提高了公民道德水平和社会文明程度，为建设幸福美好新甘肃提供坚强思想保证、强大精神动力、丰润道德滋养、良好文化条件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。