日期：2024/08/19 17:08 来源：甘肃文明网
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2023年度
中共甘肃省委宣传部（汇总）部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门，是社会主义精神文明建设的牵头协调部门，为正厅级，加挂省政府新闻办公室、省新闻出版局（省版权局）、省电影局牌子（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，省委宣传部主要职责为涉密信息，不予公开）。
注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，省委宣传部主要职责为涉密信息，不予公开。
二、机构设置
1.机关内设机构
省委宣传部机关内设19个职能处室和1个直属机关党委。
2.直属事业单位
省委宣传部直属单位3个，为省文明办、省委《党的建设》杂志社和省委讲师团。
（以上数据为2023年12月31日前数据）
第二部分 2023年度部门决算表（详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为36921.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加3183.18万元,增长9.43%,主要原因是年中追加财政预算，导致收入增加，支出相应增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计31826.17万元,其中：财政拨款收入30543.96万元,占95.97%；其他收入1282.21万元,占4.03%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计33134.06万元,其中：基本支出4817.71万元,占14.54%；项目支出28316.35万元,占85.46%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为35465.29万元。与上年相比,各增加2046.16万元,增长6.12%。主要原因是年中追加财政预算，导致收入增加，支出相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出29910.88万元,较上年决算数增加2243.73万元,增长8.11%。主要原因是年中追加财政预算，导致支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出29910.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7296.58万元,占24.39%；教育支出20.00万元,占0.07%；科学技术支出785.86万元，占2.63%；文化旅游体育与传媒支出20430.49万元，占68.3%；社会保障和就业支出583.02万元,占1.95%；卫生健康支出309.96万元,占1.04%；农林水支出124.90万元,占0.42%；住房保障支出360.07万元,占1.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26850.00万元,支出决算为29910.88万元,完成年初预算的111.4%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为7016.64万元,支出决算为7296.58万元,完成年初预算的103.99%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，导致支出增加。
2.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中收到财政追加党员干部培训费，导致教育支出增加。
3.科学技术支出年初预算数为800.00万元,支出决算为785.86万元,完成年初预算的98.23%,决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际支出出现结余，导致决算数小于预算数。
4.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为18025.00万元,支出决算为20430.49万元,完成年初预算的113.35%,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加财政预算，导致支出相应增加。
5．社会保障和就业支出年初预算数为402.60万元,支出决算为583.02万元,完成年初预算的144.81%,决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，同时社保基数调整，导致支出增加。
6．卫生健康支出年初预算数为279.53万元,支出决算为309.96万元,完成年初预算的110.88%,决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，同时医保基数调整，导致支出增加。
7.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为124.90万元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加财政预算项目“一带一路美丽乡村论坛办会经费”，导致支出相应增加。
8.住房保障支出年初预算数为326.23万元,支出决算为360.07万元,完成年初预算的110.37%,决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，同时基数调整，导致支出相应增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4797.12万元。其中：
人员经费4142.79万元,较上年决算数减少440.29万元,下降9.61%,主要原因是规范津补贴后，人员工资有所减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费654.34万元,较上年决算数增加73.96万元,增长12.74%,主要原因是单位公务用车运行成本增加，导致支出增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水电费，差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1619.12万元,本年收入1211.69万元,本年支出2829.97万元,年末结转和结余0.84万元,支出主要为：1.甘肃民族语译制中心补助，2.各影院电影资助支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为63.12万元,支出决算为62.87万元,决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作，支出略有结余。较上年决算数增加32.9万元,增长109.78%,主要原因一是，公务车运行成本增加，导致费用增加，二是根据工作需要，实际产生因公出国费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为18.75万元,支出决算为18.75万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加18.75万元,增长100%,主要原因是根据工作需要，实际产生因公出国费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为43.86万元,支出决算为43.83万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加13.93万元,增长46.62%,主要原因是公务车运行成本增加，导致费用增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车由省机关事务管理局保障，本单位未产生车辆购置费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是上年度和本年度都未产生车辆购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为43.86万元,支出决算为43.83万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加13.93万元,增长46.62%,主要原因是公务车运行成本增加，导致费用增加。
3.公务接待费全年预算数为0.51万元,支出决算为0.28万元,决算数小于预算数的主要原因是实际产生的公务接待减少。较上年决算数增加0.21万元,增长302.71%,主要原因是根据实际情况，接待费用较上年有所增加。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.28万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计2个团组,3人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为12辆；国内公务接待3批次19人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出645.28万元,机关运行经费主要用于开支购置办公设备、水电费、采暖费、物业费、维修维护费等。机关运行经费较上年决算数增加98.12万元,增长17.93%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加，导致决算支出增加。
本年度会议费支出75.52万元,较上年决算数增加15.29万元,增长25.42%,主要原因是本年度排除疫情因素，会议增加，导致费用增加。本年度培训费支出230.28万元,较上年决算数增加119.87万元,增长108.58%,主要原因是上一年度因疫情未举办的培训班在本年度一并举办，导致培训费增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计7970.77万元,其中：政府采购货物支出5.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7964.87万元。授予中小企业合同金额4970.77万元,占政府采购支出总额的62.36%,其中：授予小微企业合同金额4252.60万元,占政府采购支出总额的53.35%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于国防办用车和舆情研究中心通信服务用车。单价100万元(含)以上设备2台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及非涉密项目23个，共涉及资金30065.01万元。对2023年度电影事业发展专项资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2830.8万元。组织第三方机构对农村电影公益性放映补贴经费、长征长城黄河公园建设及省级文化产业发展改革专项、公共文化服务建设体系建设专项（农家书屋）、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（地市级媒体深度融合发展项目）、新时代文明实践中心建设以奖代补经费、公共文化服务体系建设资金（新时代文明实践中心建设试点项目）、乡村少年宫专项资金等6个项目及省委《党的建设》杂志社部门整体支出开展部门评价。从评价情况来看，各个专项资金管理整体良好，但是部分指标实际完成值和年初指标值存在偏差，主要原因是部分工作推进速度慢，预算资金支付不及时。2024年，我部将结合当年重点工作合理安排结转资金和当年专项资金使用计划，科学设置年初绩效指标。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映了业务费、宣传文化专项、媒体新闻宣传经费、哲学社会科学规划研究培训和基地建设经费、省“扫黄打非”专项、《陇右文库》编纂经费、少数民族教材发行补贴、购买公益性演出、影视精品及精品剧目、农村电影公益性放映补贴经费、电影事业发展专项资金、长征长城黄河国家文化公园建设及省级文化产业发展改革专项、公共文化服务建设体系建设专项（农家书屋）、文化传承版本征集普查经费、延安精神研究工作经费、精神文明建设重点工作经费、业务费（含学习强国甘肃学习平台建设使用推广培训等）、《党的建设》杂志社办刊补助、甘肃演艺集团转企事业费、歌舞剧院舞蹈中专办学经费、“一带一路”美丽乡村论坛办会经费、公共文化服务体系建设专项资金（新华社供稿费）、中国嘉峪关国际短片电影展补助、乡村少年宫专项资金等24个项目绩效自评情况，自评结果均为优秀。（具体情况见附件2-绩效自评报告）
三、部门绩效评价结果
农村电影公益性放映补贴经费，长征长城黄河公园建设及省级文化产业发展改革专项，公共文化服务建设体系建设专项（农家书屋），中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（地市级媒体深度融合发展项目），新时代文明实践中心建设以奖代补经费、公共文化服务体系建设资金（新时代文明实践中心建设试点项目），乡村少年宫专项资金等6个项目及省委《党的建设》杂志社部门整体支出目前正委托第三方机构开展评价，尚未完成。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。