日期：2024/08/26 11:08 来源：甘肃文明网
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2023年度
中共甘肃省委讲师团部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据《中共甘肃省委办公厅印发<关于加强和改进新时代党委讲师团工作的实施方案>的通知》（甘办字〔2019〕171号）精神，甘肃省委讲师团始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦全面准确宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，突出全面准确宣讲习近平总书记对甘肃重要讲话指示要求，着力提高宣讲科学化规范化水平，为全面贯彻中央、省委的重大决策部署提供有力的宣传支撑。
为切实做好新时代宣讲工作，省委讲师团当前履职职能主要包括：
1.做好重大主题宣讲工作。按照党中央、省委统一部署和形势任务要求，在省委宣传部统一领导下，组织实施重大主题宣讲活动，引导全省广大党员干部群众把思想和行动统一到党中央精神和省委工作要求上来。
2.做好基层理论宣讲工作。建设“基层宣讲示范点”，创造打通理论武装“最后一公里”的新鲜经验，在全省范围推广。
3.做好党委（党组）理论学习中心组学习服务工作。主动参与制定学习计划、提供学习资料、组织学习辅导，协助做好中心组学习秘书培训，把“学习强国”学习平台作为党委（党组）理论学习中心组成员指定学习平台并提出学习要求。参与对下级党委（党组）理论学习中心组学习情况的督查指导和年度通报工作。
4.做好党员干部在职理论学习教育工作。积极参与和组织开展全省党员干部在职理论教育、形势政策教育等工作。通过开展专题讲座、组织学习研讨、运用网络平台、理论考试等方式，探索具有时代特点，符合我省党员干部实际的理论学习新模式，促进全省党员干部在职理论学习常态化。
5.做好重大理论和现实问题调查研究工作。坚持深入基层、深入一线，全面了解我省经济社会发展实际和群众普遍关心的热点难点问题，准确掌握党员干部群众学习需求，不断增强宣讲的针对性和实效性。
6.建好办好用好“学习强国”甘肃学习平台。持续推进“学习强国”甘肃学习平台建设使用推广工作，依托“学习强国”平台，充分调动各方力量，整合各类资源，构建覆盖全省各级党组织、延伸到社会的学习组织架构，实现全省党员干部对学习平台的全面运用。
二、机构设置
中共甘肃省委讲师团是中共甘肃省委宣传部直属二级财政预算单位，性质为参照公务员法管理事业单位，核定编制10名。2023年底实有在职人员8人，无内设机构和所属单位。
第二部分 2023年度部门决算表（详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为644.49万元。与上年度相比,收、支总计各增加73.17万元,增长12.81%,主要原因为上年度因新冠疫情影响，部分工作顺延本年完成，部分业务经费结转至本年使用，本年度工作任务增加，收入支出相应增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计561.11万元,其中：财政拨款收入561.11万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计644.49万元,其中：基本支出181.70万元,占28.19%；项目支出462.80万元,占71.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为623.90万元。与上年相比,各增加54.56万元,增长9.58%。主要原因上年度因新冠疫情影响，部分工作顺延本年完成，部分业务经费结转至本年使用，本年度工作任务增加，财政拨款收入支出相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出623.90万元,较上年决算数增加130.54万元,增长26.46%。主要原因为上年度因新冠疫情影响，部分工作顺延本年完成，部分业务经费结转至本年使用，本年度工作任务增加，经费支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出623.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出584.84万元,占93.74%；社会保障和就业支出14.81万元,占2.37%；卫生健康支出11.61万元,占1.86%；住房保障支出12.64万元,占2.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为562.72万元,支出决算为623.90万元,完成年初预算的110.87%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为523.66万元,支出决算为584.84万元,完成年初预算的111.68%,决算数大于预算数的主要原因为上年度因新冠疫情影响，部分工作顺延本年完成，部分业务经费结转至本年使用，至使决算数大于预算数。
2．社会保障和就业支出年初预算数为14.81万元,支出决算为14.81万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
3．卫生健康支出年初预算数为11.61万元,支出决算为11.61万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
4．住房保障支出年初预算数为12.64万元,支出决算为12.64万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出161.11万元。其中：
人员经费138.02万元,较上年决算数增加16.4万元,增长13.49%,主要原因是人员薪资增加，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金缴费、采暖费、奖励金等。
公用经费23.09万元,较上年决算数减少4.89万元,下降17.46%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是落实过紧日子要求，减少不必要公务接待，全年无公务接待。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是落实过紧日子要求，减少不必要公务接待，全年无公务接待。
外事接待费支出0.00万元。主要原因是全年无外事接待工作任务。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是全年无其他国内公务接待工作任务。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出23.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、电费、水费、取暖费、劳务费、福利费、会议费、培训费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少4.89万元,下降17.48%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费支出。
本年度会议费支出12.77万元,较上年决算数减少0.28万元,下降2.31%,主要原因是落实过紧日子要求，压减会议费支出。本年度培训费支出17.54万元,较上年决算数增加15.66万元,增长832.98%,主要原因是上年度因新冠疫情影响，培训工作未能正常开展，今年新冠疫情解除，培训工作恢复正常开展。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计246.70万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出246.70万元。授予中小企业合同金额246.70万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额246.70万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金400万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 2023年，在省委宣传部领导下，省委讲师团聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，主动担当作为，围绕部门职责稳步展开各项工作，年度总体预期目标设定能深入契合部门职能和工作重心，较好地完成了绩效目标。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映业务费（含学习强国甘肃学习平台建设使用推广培训等）1个项目绩效自评结果。
业务费（含学习强国甘肃学习平台建设使用推广培训等）
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.01分。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深入广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、全国两会精神等重大主题宣讲，为全面贯彻党中央、省委的重大决策部署提供了有力宣传支撑。二是举办全省理论宣讲大赛、全省短视频大赛、“学习强国”甘浙晋蒙宁学习达人挑战赛，打造 “颇有道理”系列宣讲短视频、“辛理瑄”署名文章、陇原大讲堂等品牌，有力推动了全省理论宣讲展现新气象、实现新作为。三是不断加强“学习强国”学习平台建设宣传推介，及时推出“主题教育”“三抓三促”“共赴高质量发展新征程”等专题专栏，持续做精理论宣讲“互联网+”工程，精心打造我省理论“微宣讲”品牌“颇有道理”，努力推动市州学习平台建设全覆盖，现已开通“学习强国号”20个、市级学习平台13个、县级融媒号13个。举办《我正在读的一本书》《温暖我的瞬间》《“我和‘学习强国’这五年”》等系列主题征文活动，征集各类文章400余篇，推动形成爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围。选送40件作品参加全国县级融媒优秀作品季度征集活动，《愿将来胜过往 永远热泪盈眶》等4件作品获奖，甘肃学习平台已成为全省广大党员、干部和群众学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的第一平台，成为讲好甘肃故事，传播甘肃声音，展示甘肃形象的主平台、主渠道、主阵地。发现的主要问题及原因：一是学习辅导宣传材料印刷册数指标中，为了落实“学习强国”进校园、进企业、进社区推广任务,学习辅导宣传材料印刷完成情况与目标值有偏差；二是组织业务培训次数指标中，为了落实关于加强各地方“学习强国”平台管理员、审核员业务素质的要求，组织业务培训次数情况与目标值有偏差；三是培训开展及时性指标中，受临时工作任务和人员缺少情况影响,培训开展及时性情况与目标值有偏差。下一步改进措施：一是加强制度落实；二是提升突发工作任务应变能力；三是加强绩效目标指标编制的准确性。（详见附表2）
三、部门绩效评价结果
2023年度，我单位没有部门评价项目
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件2：2023年度中共甘肃省委讲师团部门预算项目支出绩效自评表