日期：2024/08/26 15:08 来源：甘肃文明网
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2023年度
甘肃省精神文明建设指导委员会办公室
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘肃省精神文明建设指导委员会办公室（以下简称省文明办）是省委宣传部管理的机关，为副厅级。
注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，省文明办主要职责为涉密信息，不予公开。
二、机构设置
省文明办内设4个职能处室，具体为秘书处、一处、二处、三处。核定编制25名，其中：行政编制23名，机关后勤事业编制2名。实有行政在职人员18人，机关后勤人员2名。
第二部分 2023年度部门决算表
（具体报表见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1588.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加325.01万元,增长25.72%,主要原因是上年结转资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1226.93万元,其中：财政拨款收入1226.93万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1415.05万元,其中：基本支出526.93万元,占37.24%；项目支出888.12万元,占62.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1588.81万元。与上年相比,各增加325.02万元,增长25.72%。主要原因是上年结转资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1415.05万元,较上年决算数增加513.52万元,增长56.96%。主要原因是上年结转资金增加，按照重点工作任务部署进度，资金支出力度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1415.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出379.55万元,占26.82%；文化旅游体育与传媒支出888.12万元，占62.76%；社会保障和就业支出71.20万元,占5.03%；卫生健康支出37.31万元,占2.64%；住房保障支出38.87万元,占2.75%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1262.10万元,支出决算为1415.05万元,完成年初预算的112.12%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为428.20万元,支出决算为379.55万元,完成年初预算的88.64%,决算数小于预算数的主要原因是因人员调出，人员经费支出相应减少。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为700.00万元,支出决算为888.12万元,完成年初预算的126.87%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金增加，按照重点工作任务部署进度，资金支出力度增加。
3．社会保障和就业支出年初预算数为52.87万元,支出决算为71.20万元,完成年初预算的134.68%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员年中职业年金记实，决算数增加。
4．卫生健康支出年初预算数为37.31万元,支出决算为37.31万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数无差异。
5．住房保障支出年初预算数为43.72万元,支出决算为38.87万元,完成年初预算的88.9%,决算数小于预算数的主要原因是因人员调出，人员经费支出相应减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出526.93万元。其中：人员经费436.49万元,较上年决算数减少74.74万元,下降14.62%,主要原因是因人员调出，人员经费支出相应减少。
人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费等。
公用经费90.44万元,较上年决算数增加0.86万元,增长0.97%,主要原因是本年度工会经费上缴部分由单位进行核算，支出相较上年有所增加。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、工会经费、其他交通费用、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为10.47万元,支出决算为10.47万元,决算数与预算数无差异，较上年决算数增加3.92万元,增长59.83%,主要原因是重点工作任务增加，公务出行增多，公车运行费用相应增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无差异。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.25万元,支出决算为10.25万元,决算数与预算数无差异，较上年决算数增加3.7万元,增长56.59%,主要原因是重点工作任务增加，公务出行增多，公车运行费用相应增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无差异。公务用车运行维护费全年预算数为10.25万元,支出决算为10.25万元,决算数与预算数无差异,较上年决算数增加3.7万元,增长56.59%,主要原因是重点工作任务增加，公务出行增多，公车运行费用相应增加。
公务接待费全年预算数为0.21万元,支出决算为0.21万元,决算数与预算数无差异,较上年决算数增加0.21万元,增长100%,主要原因是接待业务增加。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.21万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待2批次12人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出90.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加0.87万元,增长0.97%,主要原因是本年度工会经费上缴部分由单位进行核算，支出相较上年有所增加。
本年度会议费支出4.46万元,较上年决算数减少0.2万元,下降4.26%,主要原因是严格贯彻落实省财政厅“过紧日子”相关要求，单位加强财务管理，本着“非必要不开支”原则，厉行节约，压减会议费支出。本年度培训费支出25.00万元,较上年决算数增加18.44万元,增长281.1%,主要原因是培训业务增加，培训费相应增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计4.84万元,其中：政府采购货物支出4.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.84万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.84万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金1061.88万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位能围绕年初设定绩效目标开展重点工作，达成预期指标并具有一定效果。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映精神文明建设重点工作经费1个项目绩效自评结果。
1.“精神文明建设重点工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.33分。项目全年预算数为1061.88万元,执行数为888.12万元,完成预算的83.64%。项目绩效目标完成情况：2023年度我单位根据重点工作安排资金支出计划，通过组织开展精神文明建设重点工作会议、重点培训、重点活动、设计制作“陇小飞说文明”公益广告系列，组织开展省级先进测评复查，持续推进志愿服务建设，加强未成年人思想道德建设等工作，着力提高公民道德水平和社会文明程度，为建设幸福美好新甘肃提供坚强思想保证、强大精神动力、丰润道德滋养、良好文化条件。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：在年度预算编制时建立更科学、合理、客观的绩效目标，并结合项目的实际情况，在预算执行中合理规划工作内容及进度，使其与年初设定的绩效目标相匹配，进一步提高资金支付进度及使用效益。
三、部门绩效评价结果
2023年度我单位无部门绩效评价结果。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。