2021年度中共甘肃省委宣传部（本级）部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门，是社会主义精神文明建设的牵头协调部门，为正厅级。加挂省政府新闻办公室、省新闻出版局、省版权局、省电影局牌子。
注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，省委宣传部主要职责为涉密信息，不予公开。
二、机构设置
省委宣传部机关内设19个职能处室和1个直属机关党委。
注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，省委宣传部主要职责为涉密信息，不予公开。
第二部分 2021年度部门决算表(详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（若上述某个表为空表，请在表中备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计31,435.75万元。收、支较上年决算数增加1,452.20万元,增长4.84%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入（电影专资）增加，同时因工作需要新增追加专项经费。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计29,055.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入27,390.31万元，占 94.27%；政府性基金预算财政拨款收入1,350.00万元，占4.65%；其他收入314.71万元，占1.08%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计29,419.61万元，其中：基本支出2,943.98万元，占10.01%；项目支出 26,475.62万元，占89.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计30,921.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,212.26万元，增长7.71%。主要原因是根据工作，年内财政追加专项，财政拨款增加，支出相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出28,175.09万元，占本年支出的95.77%，较上年决算数增加2,399.48万元，增长9.31%。主要原因是根据工作，年内财政追加专项，一般公共预算财政拨款增加，支出相应增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为4,757.07万元，支出决算为5,062.57万元，完成年初预算的106.42%,决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，年内财政追加专项，一般公共预算财政拨款增加，支出相应增加。
2．科学技术支出年初预算数为600.00万元，支出决算为545.23万元，完成年初预算的90.87%,根据工作实际情况，年末专项结转。
3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为17,212.00万元，支出决算为21,952.90万元，完成年初预算的127.54%,决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，年内财政追加专项，支出相应增加。
4．社会保障和就业支出年初预算数为213.73万元，支出决算为299.78万元，完成年初预算的140.26%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员去世，追加死亡抚恤金，支出相应增加。
5．卫生健康支出年初预算数为162.52万元，支出决算为162.52万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数相等。
6.住房保障支出年初预算数为152.46万元，支出决算为152.09万元，完成年初预算的99.76%,决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际情况，年末专项结转。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,943.98万元。其中：人员经费2,138.45万元，较上年决算数增加277.45万元，增长14.91%，主要原因是年内人员增加，相应经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金和采暖补贴等。公用经费805.53万元，较上年决算数减少112.15万元，下降12.22%，主要原因是部分津补贴因政策原因未发放。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为263.42万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的1.95%,决算数预算数的主要原因是严格按照“过紧日子”要求，认真贯彻落实中央八项规定精神、省委“双十条”规定和厉行节约反对浪费的部署要求，采取有效措施从严控制和压缩“三公”经费开支，同时受疫情影响，“三公”经费支出明显减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为100.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是受疫情影响，年内没有安排出国项目。。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为83.44万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的6.15%,决算数预算数的主要原因是进一步巩固公车改革制度落实，降低了车辆运行维护费用，同时受疫情影响，外出调研、考察等活动减少，费用相应降低。
其中：公务用车购置费年初预算数为35.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，年内没有购买公车。
公务用车运行维护费年初预算数为48.44万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的10.60%,决算数小于预算数的主要原因是进一步巩固公车改革制度落实，降低了车辆运行维护费用。
3.公务接待费年初预算数为79.98万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，严格按规定执行公务接待，同时受疫情影响，未产生接待任务。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出805.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少112.14万元，下降12.22%，主要原因是受政策影响，部分津补贴未发放。
本年度会议费支出115.69万元，较上年决算数增加22.77万元，增长24.50%，主要原因是建党100周年及党史学习教育宣传系列活动导致相关会议增加。本年度培训费支出138.61万元，较上年决算数减少64.17万元，下降31.65%，主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，严格按照有关规定从严控制培训费开支，同时受疫情影响，培训费支出相应减少。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计99.39万元，其中：政府采购货物支出99.39万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额99.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额99.39 万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余15.43万元，本年收入1,350.00万元，本年支出802.86万元，年末结转和结余562.57,支出具体情况如下：资助影院建设246.91万元，其他国家电影事业发展专项资金支出555.94万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，非涉密项目共有22个，共涉及资金23763.29万元，占非涉密一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2021 年度电影事业发展专项资金等1个非涉密政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1365.42万元，占非涉密政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“电影事业发展专项资金”“影视精品及精品剧目”“农村电影公益放映补贴经费”“省 ‘扫黄打非’专项”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4609.65万元，政府性基金预算支出1365.42万元。从评价情况来看，预算绩效执行情况整体良好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。2021年，本部门非涉密预算支出项目为23个，通过自评，20个项目自评结果均为“优”，3个项目自评结果均为“良”，具体情况见附件。
（3）财政评价项目绩效评价结果。2021年，本部门无财政评价项目。
（4）部门评价项目绩效评价结果。由于“电影事业发展专项资金”“农村电影公益放映补贴经费”“省‘扫黄打非’专项”等三个专项资金部门绩效评价均需要下沉基层进行调研，受到疫情影响，目前评价工作尚未结束，现将“影视精品及精品剧目”部门评价报告随决算公开，具体情况见附件4。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.2021年度中共甘肃省委宣传部（本级）部门决算表.xls
2.2021年度中共甘肃省委宣传部（本级）预算执行情况绩效自评表.xlsx
3.2021年度中共甘肃省委宣传部（本级）预算执行情况绩效自评报告.docx
4.2021年省级影视精品及精品剧目专项资金第三方绩效评价报告.docx